一、工作重點(diǎn)

采用周報和月報對當周、當月工作進(jìn)行總結并制定下周、下月的工作計劃。各責任人按計劃行事，并做到跟蹤、驗證并保證總體任務(wù)的完成。

制定部門(mén)質(zhì)量目標：包括成品漏檢率、品質(zhì)異常跟蹤處理率、出貨批合格率等，以確保品質(zhì)監控的質(zhì)量。

加強技能知識學(xué)習。學(xué)習測試和質(zhì)量檢驗方面的知識，提高檢驗人員綜合能力，以便在產(chǎn)能擴大，部門(mén)人力緊張時(shí)確保部門(mén)目標任務(wù)的完成。

加強團隊管理，減少人員流失，增進(jìn)協(xié)作意識，確保部門(mén)完整性。

加強制程質(zhì)量控制，設計QC工程圖，搭建質(zhì)量控制的整體框架。

完善質(zhì)量控制流程和檢測手段：建立和完善進(jìn)料、制程以及成品出貨檢驗之作業(yè)流程和檢驗標準。

客訴分析和解決要落實(shí)到根本。目前的客訴分析還不夠深入，質(zhì)量工程師也沒(méi)有完全介入到客訴的分析和改進(jìn)中，改進(jìn)不徹底。今年在處理質(zhì)量投訴的過(guò)程中，要更加重視反復出現的問(wèn)題，必要時(shí)提出預警，積極預防。做到召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，及時(shí)制訂整改措施、預防措施，協(xié)助客服人員在三天內回復給客戶(hù)，質(zhì)量管理部監督執行并追蹤處理情況。

質(zhì)量管理部在體系方面要進(jìn)行全面的整理和建設，對各部門(mén)的體系文件重新檢討，真真正正做到說(shuō)、做、寫(xiě)一致，并分階層培訓，普及ISO知識，對新員工進(jìn)行上崗培訓并保證充分理解個(gè)人工作職責；對管理者進(jìn)行ISO強制培訓及考核等，并認真學(xué)習及執行各部門(mén)之相關(guān)文件。讓各部門(mén)熟悉各自工作職能并嚴格按ISO體系文件要求執行。

分析過(guò)往一年的質(zhì)量問(wèn)題，體現了現有品質(zhì)控制手段不夠完善，有漏洞。主要是對產(chǎn)品檢驗手段和檢驗技術(shù)的缺乏，導致很多問(wèn)題分析得不夠全面徹底。這也是未來(lái)質(zhì)量管理部檢驗工作要積極改進(jìn)的地方。

二、供應商質(zhì)量管理

簽定質(zhì)量保證協(xié)議；

交貨時(shí)必須提供產(chǎn)品出貨檢驗報告；

加強來(lái)料數量、包裝外觀(guān)等確認；

制作供應商質(zhì)量月報表，定期召開(kāi)供應商質(zhì)量會(huì )議；

跟進(jìn)供應商質(zhì)量改善行動(dòng)；

供應商審核與評價(jià)；

供應商評級管理： 月批合格率≥95%為A級；月批合格率＜95%或≥85%為B級；月批合格率＜85%為C級；對被評為C級的供應商發(fā)出糾正預防措施報告，要求其改善質(zhì)量，對整體素質(zhì)較差的供應商建議剔除。

三、行業(yè)（企業(yè)）標準的推廣

行業(yè)知識教材的編寫(xiě)。由質(zhì)量管理部召集研發(fā)、技術(shù)、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)等人員，收集相關(guān)的基礎知識，再查閱收集相關(guān)的國內外標準，把這些資料轉化為本公司的內部文件。

對此內部文件進(jìn)行討論，請有關(guān)專(zhuān)業(yè)人士修訂。經(jīng)審核和批準后向公司內部及客戶(hù)方推廣與應用。

為加強行業(yè)標準的應用，需在公司內開(kāi)展相應的內部學(xué)習培訓，并進(jìn)行定期考核，將考核的結果作為員工晉升和加薪的依據，最終達到所有員工熟悉行業(yè)標準。

四、檢驗工具的添置、校正及保養

建立設備管理臺帳，申請表；

建立設備領(lǐng)用借用登記表；

制定設備定期點(diǎn)檢計劃，對設備進(jìn)行維護和保養；

測量系統分析；

制定檢驗設備、儀器、工具的操作指導；

必要時(shí)根據操作指導制定培訓教材。

五、成本控制

合理的預防成本 盡量給產(chǎn)品設計與驗證提供充足的時(shí)間，總比造成客戶(hù)投訴后處理起來(lái)要經(jīng)濟的多；

降低檢驗成本 包括儀器設備的維護與校正，人員的培訓等等，檢驗方式的合理運用；

減少不良成本 包括報廢、返修等內部損失以及退貨、投訴處理、返修、索賠、運輸、公司形象等外部損失成本。

六、客戶(hù)投訴

參照目前的投訴處理流程進(jìn)行，但是增加下列事項：

當調查出原因后，必須即時(shí)制定出改善措施；

將改善措施落實(shí)到工序上實(shí)施，并確認效果；

質(zhì)量管理部定期跟蹤投訴改善效果；

對再次發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題的投訴，一定要追究上次糾正措施實(shí)施的有效性之后，再來(lái)分析處理；

客訴處理結果輸出到崗位績(jì)效考核。

七、績(jì)效考核

工作業(yè)績(jì)方面：個(gè)人素質(zhì)、工作量、工作效率、工作達成度等；

工作能力方面：計劃性、應變力、改善提案、崗位技能、發(fā)展潛力、工作思維等；

工作態(tài)度方面：團隊精神、責任感、執行力、主動(dòng)性、言行舉止等；

同時(shí)也將把出勤、處罰、獎勵記入評分系統，計算總得分。

八、教育培訓

建立培訓登記表格，制定定期培訓計劃，對與品質(zhì)相關(guān)的人員進(jìn)行品質(zhì)意識培訓。有必要時(shí)，可安排有關(guān)人員接受外部培訓，提倡部門(mén)人員勤勉自修或接受外部教育，鼓勵大家積極向上，積極培養內部講師，質(zhì)量工程師都要成為本領(lǐng)域的培訓講師，并對質(zhì)量專(zhuān)題有講授能力，授課覆蓋率要達到應該掌握人數80%以上，授課人次總和將成年終考核指標之一。

九、品質(zhì)改善活動(dòng)推進(jìn)

QCC品管圈活動(dòng) •全員參與，全員品管，組織各部門(mén)進(jìn)行QCC活動(dòng)；

QC舊七種工具（查檢表、層別法、因果圖、柏拉圖、散布圖、直方圖、管制圖）

注意日常數據的提取，按季度分析出具體數據，用于提出預防措施；

5S活動(dòng)。

【年度質(zhì)量工作計劃案例】

一、目的

根據公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，制訂并組織實(shí)施本部門(mén)的質(zhì)量管理計劃和目標，組織下屬開(kāi)展標準化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標準管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作；組織下屬開(kāi)展原輔材料、成品和生產(chǎn)過(guò)程檢驗、檢測等工作，保證檢驗結果的公正性、準確性和及時(shí)性，控制檢測費用，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以滿(mǎn)足公司各部門(mén)業(yè)務(wù)和客戶(hù)的需要。

二、組織架構

由于公司的規模逐漸擴大，產(chǎn)品越來(lái)越豐富，業(yè)務(wù)量也會(huì )越來(lái)越大，工作重心將相應變化，為適應目前生產(chǎn)需要，暫時(shí)將組織結構進(jìn)行調整，后續需要增加檢驗員。（具體架構根據公司情況確定）

計劃將在組織后期發(fā)展需要，品質(zhì)部還需要建立供應商質(zhì)量管理、出貨檢驗等。因此，品質(zhì)管理工作越來(lái)越需要系統化，標準化。

三、人員規劃

計劃人數為5人

1、IQC的進(jìn)料檢驗人數從目前的2人提升為5人，并成立專(zhuān)的IQC進(jìn)料檢驗組。

2、IQC來(lái)料不良批次數目標為≥94%，為完成這個(gè)目標，需要有一名專(zhuān)業(yè)的SQM工程師進(jìn)行供應商的管理的輔導，并且由此人兼任IQC組長(cháng)一職。

3、為了增強品質(zhì)部的數據分析改善能力，完善公司的ISO程序，需要增加一名品質(zhì)文員，并由此人兼任文控。

4、為減少產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中存在的品質(zhì)隱患，提升制程的品質(zhì)管控能力，減少客訴不良，處理外發(fā)生產(chǎn)過(guò)程中的異常，品質(zhì)主管直接負責。

5、每一處外駐工廠(chǎng)需要配置1名技能全面的外駐主管和2名品質(zhì)檢驗員，以達到對外駐品質(zhì)進(jìn)行監控的目標。

四、區域規劃

隨著(zhù)公司的不斷壯大，公司的品質(zhì)管理體系越來(lái)越完善，品質(zhì)部人員的不斷增加，現有的品質(zhì)部的工作區域已不能適應日異發(fā)展的需要，因此品質(zhì)部需要一個(gè)相對獨立的，能夠容納足夠多人員的工作區域。

五、部門(mén)職責

為貫徹質(zhì)量管理體系，促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)管理及質(zhì)量改善活動(dòng)，保證為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以達到公司利益最大化，暫定以下職責：

1、貫徹公司質(zhì)量方針，不斷完善公司質(zhì)量保證體系文件，確保ISO9001質(zhì)量管理體系能持續運行并有效執行；

2、根據公司質(zhì)量目標，督導各部門(mén)建立相關(guān)品質(zhì)目標，負責對各部門(mén)的品質(zhì)管理工作進(jìn)行評估，并根據實(shí)際業(yè)績(jì)和訂單情況組織檢討、規劃；

3、負責公司各種品質(zhì)管理制度的制訂與實(shí)施，組織與推進(jìn)各種品質(zhì)改善活動(dòng)。

4、建立質(zhì)量管理責任制，落實(shí)到各相關(guān)部門(mén)（人），建立并完善品質(zhì)考核制度辦法，執行“每一道工序嚴格把關(guān)，做到人人有職責，事事有依據，作業(yè)有標準，層層有監督”；

5、制定本部門(mén)考核制度，組織實(shí)施績(jì)效管理；并提供各項質(zhì)量問(wèn)題統計數據，配合行政部對各部門(mén)績(jì)效考核過(guò)程進(jìn)行監督；

6、制定質(zhì)量管理培訓計劃，開(kāi)展全面的質(zhì)量管理教育活動(dòng)。定期組織檢驗員、管理人員、業(yè)務(wù)人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓，強化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平；

7、加強對有關(guān)國際、國家或行業(yè)標準及技術(shù)要求等信息的收集、整理，然后發(fā)行到相關(guān)部門(mén)及人員學(xué)習掌握，并落實(shí)執行；

8、參與特殊訂單的審核與產(chǎn)品設計，并制定出相應的檢驗規范以及質(zhì)量控制計劃；

9、負責樣品檢驗，將檢驗結果反饋到相關(guān)部門(mén)，促進(jìn)項目改善，并按照質(zhì)量控制計劃歸檔相關(guān)文件；

10、落實(shí)供應商的質(zhì)量管理，參與公司合格供應商的評定；

11、按照規定的作業(yè)流程，參考檢驗標準或檢驗規范對原輔材料，外協(xié)品，半成品及成品進(jìn)行檢驗，巡視檢驗，形成書(shū)面檢驗記錄反饋相關(guān)部門(mén)；

12、配合商務(wù)進(jìn)行客戶(hù)投訴處理，主導異常原因分析并將改善措施切實(shí)執行，驗證，減少內外部客戶(hù)投訴，不斷提高客戶(hù)滿(mǎn)意度；

13、負責編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量統計報表，建立和規范原始檢驗記錄、統計報表、質(zhì)量統計審核程序；對產(chǎn)品質(zhì)量指標進(jìn)行統計、分析和考核，并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量的措施。

14、負責定期進(jìn)行質(zhì)量工作匯報。定期在生產(chǎn)會(huì )議中口頭或書(shū)面匯報，對于重大質(zhì)量事故，組織專(zhuān)題分析會(huì )集中匯報，特殊應急情況向上層匯報。

15、依照質(zhì)量事故處理條例負責公司質(zhì)量事故的調查處理；

16、負責相關(guān)文件，記錄，信息的管理，保證產(chǎn)品實(shí)現過(guò)程的可追溯性；

17、與其他部門(mén)相關(guān)工作的協(xié)調管理；

18、完成上級臨時(shí)交辦的各項任務(wù)。

六、崗位說(shuō)明

為了合理，高效地完成部門(mén)工作職責，讓部門(mén)所有人員能各司其責，有的放矢，特制定各崗位相應工作職責。按公司具體情況制定崗位目標及職責。（下有職責大全）

七、體系管理

根據目前現狀，我們公司的質(zhì)量管理體系文件有待完善，為了很好的配合公司業(yè)務(wù)和客戶(hù)需要，我們必須更新或者重新制定適合的作業(yè)程序，操作標準，檢驗指導書(shū)以及各種質(zhì)量記錄報表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度。

1、完善公司質(zhì)量目標，根據公司實(shí)際生產(chǎn)狀況制定2015年度公司質(zhì)量目標。督促各部門(mén)分解公司質(zhì)量目標建立自己部門(mén)工作目標，并健全目標統計辦法。

2、完善糾正與預防措施，做到有異常即改善，有行動(dòng)有監督，有效果要管理。

3、加強不合格品控制，完善標識和追溯系統。

4、設計統計報表，完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量統計，目前計劃質(zhì)量周報和月報，對供應商質(zhì)量統計，生產(chǎn)線(xiàn)各工序的質(zhì)量統計，客戶(hù)投訴的統計分析，為生產(chǎn)提供改善方向。

5、實(shí)行改善提案制度，全員參與，提高公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量出謀劃策

八、標準化管理

標準的作業(yè)程序有助于提高作業(yè)效率

從質(zhì)量手冊出發(fā)，按照手冊的流程，保證每項任務(wù)都能有合理的作業(yè)程序

1、目前緊急需要執行的有以下幾點(diǎn)：

更新并完善程序文件，并對流程性作業(yè)程序配上流程圖

更新并完善作業(yè)指導書(shū)

擬訂質(zhì)量記錄及各種統計報表并分析

各種改善措施效果確認后的標準化管理，盡量避免再次發(fā)生。

2、檢驗標準

2.1 外部標準

目前整理好的標準按照發(fā)行組織或國家或企業(yè)，行業(yè)進(jìn)行了整理，已經(jīng)裝入文件夾并作好了標識和清單，便于查詢(xún)。

后續工作中，我們會(huì )定期進(jìn)行標準搜索，更新現有標準或收集新標準，以適應發(fā)展需要。

2.2 公司標準

為了能讓操作員和檢驗員更清楚，更直觀(guān)的查閱標準，下階段將完善公司目前的標準，更新部分標準，并制定一些目前公司沒(méi)有的標準供檢驗需要。

其次，針對某些特殊訂單，特別制定品質(zhì)工程圖，對訂單所有工序進(jìn)行質(zhì)量控制，嚴格把關(guān)，保證質(zhì)量，令客戶(hù)滿(mǎn)意。

3、存在的不足

我們現在的工作都強調了 “檢驗”的品質(zhì)作用，忽略了 “早期預防”“后期改善”的作用，沒(méi)有依照 P-D-C-A循環(huán)來(lái)實(shí)施，針對以上問(wèn)題我們要做到以下幾點(diǎn)：

訂單審核時(shí)將潛在的影響模式及效果分析整理出來(lái)，形成文件，為后續生產(chǎn)和檢驗做參考

隨時(shí)關(guān)注客戶(hù)變化，及時(shí)將變化通知到相關(guān)部門(mén)

檢驗記錄的完整性，定期將記錄作出報表，召開(kāi)生產(chǎn)品質(zhì)會(huì )議，將異常情況及時(shí)通報生產(chǎn)實(shí)施改善

所有異常調查出原因后，除進(jìn)行質(zhì)量事故處理外，還需要作出行動(dòng)改善措施或者方案，落實(shí)到操作中去，質(zhì)檢員隨時(shí)關(guān)于改善效果，保證措施的執行性和有效性

嚴格做到 計劃 – 實(shí)施 – 確認 – 維持與改善 的程序。

九、供應商（包括外協(xié)）質(zhì)量管理

目前，品質(zhì)部對供應商的管理還處于模糊階段，僅僅是對問(wèn)題起到了反饋作用，實(shí)際上沒(méi)有監督控制。為了保證外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，計劃實(shí)施：

1. 簽定質(zhì)量保證協(xié)議

2. 必要時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量計劃，跟進(jìn)生產(chǎn)

3. 與供應商攜手加強來(lái)料箱卡，數量，包裝外觀(guān)等確認

4. 生產(chǎn)線(xiàn)上質(zhì)量檢驗，異常及時(shí)反饋品質(zhì)部

5. 作成供應商質(zhì)量月報表，定期召開(kāi)供應商質(zhì)量會(huì )議

6. 跟進(jìn)供應商質(zhì)量改善行動(dòng)

7. 供應商審核與評價(jià)

十、品質(zhì)控制

1、原輔材料控制

我公司目前的供應商大部分是在開(kāi)廠(chǎng)之初選的供應商，沒(méi)有考慮到供應商的生產(chǎn)能力的品質(zhì)控制能力，造成現在產(chǎn)品不良率高，導致客戶(hù)投訴較多，對我公司的品質(zhì)造成了極大的影響，引起客戶(hù)投訴和質(zhì)量目標的考核。鑒于此，我們有必要加強源頭控制，增加專(zhuān)業(yè)的SQM人員，對供應商進(jìn)行管理、輔導、考核。通過(guò)對供應商體系的審核和質(zhì)量改善活動(dòng)的跟蹤和異常情況的處理，來(lái)穩定來(lái)料的品質(zhì)。

2、生產(chǎn)線(xiàn)品質(zhì)控制

目前由于我公司的人員很不穩定，制造對品質(zhì)的意識還不強，檢查員的基本技能還有待提高，檢測樣品和檢驗規范還有待完善，開(kāi)發(fā)設計時(shí)未充考慮到對品質(zhì)的影響。

鑒于這樣的情況，為了保證后續訂單數量規模的擴大，做好供應商（生產(chǎn)巡檢 + 成品抽檢 + 出貨確認） 相結合的方式來(lái)進(jìn)行，當然，檢驗僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段，實(shí)際上不可避免的會(huì )造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高供應商對本公司品質(zhì)標準的意識，強化品質(zhì)標準觀(guān)念，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才能保證出貨產(chǎn)品的不良率的降低，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。為了做到這一點(diǎn)，有必要實(shí)行：

數據記錄

★將不良品批次數量記錄匯報經(jīng)理處，通知采購，協(xié)助采購采購貨源

★將客戶(hù)投訴的各種不良圖片展示出來(lái)（周小月大匯總）

★將訂單要求及相應標準作成直觀(guān)文件，便于采購查看。

品質(zhì)意識教育培訓

★對特殊訂單召開(kāi)緊急會(huì )議，進(jìn)行采購產(chǎn)品品質(zhì)控制通報

★定期召開(kāi)品質(zhì)會(huì )議，對品質(zhì)部的相關(guān)投訴情況傳達供應商，作好★改善措施的落實(shí)和執行，保證改善效果

★作好品質(zhì)培訓，供應商設備的操作的審查

出貨品質(zhì)控制

嚴格進(jìn)行出貨品質(zhì)檢驗，保證交付出貨的產(chǎn)品的包裝，數量，型號，標識等無(wú)錯，漏，混等情況的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān)，重點(diǎn)是對包裝的檢驗，客戶(hù)投訴也較多是因為包裝錯，數量少等情況。

十一、成本控制

1、合理的預防成本

盡量給產(chǎn)品設計與驗證提供充足的時(shí)間和成本，在樣品制作階段的測試總比給客戶(hù)投訴后處理起來(lái)要經(jīng)濟的多.

2、降低檢驗成本

包括儀器設備的維護與校正，人員的工時(shí)與培訓等等，檢驗方式的合理運用。

3、減少不良成本

包括報廢，返修，材料，工時(shí)，設備的折舊，調查，處理，檢驗等內部損失以及退貨，投訴處理，返修，索賠，運輸，公司形象等外部損失成本。

十二、客戶(hù)投訴

參照目前的投訴作業(yè)程序進(jìn)行，但是增加下列事項：

當調查出原因后，必須即時(shí)制定出改善措施

將改善措施落實(shí)到工序上實(shí)施，并確認效果

品質(zhì)部定期跟蹤投訴改善效果，包括對作業(yè)指示等標準化管理的審核

制定月報表，發(fā)行到相關(guān)部門(mén)指導生產(chǎn)改善

十三、文件管理與統計控制

根據公司業(yè)務(wù)和體系需要，建立各種文件管理臺帳，依據不同分類(lèi)制定各種文件清單，按時(shí)作成各種質(zhì)量報表，常用軟件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC統計過(guò)程控制等。

十四、相關(guān)部門(mén)協(xié)調工作

為了促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足客戶(hù)需要和公司業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)常會(huì )與其他部門(mén)和分廠(chǎng)有業(yè)務(wù)往來(lái)，因此，與他們的工作要合理把握部門(mén)工作職責。

十五、部門(mén)目標

根據公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，分解出本部門(mén)的工作目標（依據公司具體情況定）。